目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：市委宣傳部門2018年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：市委宣傳部門2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職能
(1)負責指導全市理論學習、理論宣傳、理論研究和哲學社會科學規劃工作，編寫黨員、干部教育材料，培訓理論隊伍。
(2)負責引導社會輿論；指導、協調新聞、出版等部門的工作，并實施方針、政策的指導。
(3)負責從宏觀上指導文化藝術和精神產品的管理工作以及文化市場的管理在政治方向和方針、政策方面實施指導。
(4)負責規劃、部署全市思想政治工作、國防教育工作以及社會主義精神文明建設工作；督促檢查各縣(區)各部門貫徹落實中央和自治區黨委關于加強未成年人思想道德工作的情況；組織協調全市有關部門共同做好未成年人思想道德建設工作；推薦和宣傳先進典型，會同有關部門研究和改進思想政治工作。
(5)受市委委托，指導宣傳單位領導班子的建設，配合市委組織部做好宣傳縣處級單位領導班子的考核推薦和配備工作；培訓宣傳干部隊伍，培養和選拔優秀人才；對所轄縣(區)黨委宣傳部部長的調動、任免提出意見；聯系宣傳文化系統的知識分子，配合有關部門做好知識分子工作。
(6)負責管理、組織、協調、指導全市對外宣傳、互聯網絡新聞宣傳和新聞發布會工作，負責部署市對外宣傳工作以及互聯網絡新聞宣傳工作。
(7)貫徹宣傳文化事業發展的指導方針，指導、協調全市新聞出版廣播影視業和宣傳文化事業改革和發展工作；會同有關部門做好市本級宣傳文化發展專項資金及文化事業建設費的管理工作；按照市委統一工作部署，協調宣傳文化系統各部門之間的工作。
(8)組織全市新聞、企業政工中級以下專業職務的評定工作及高級專業職務的推薦工作。
（9)對直屬單位實施領導和管理。
(10)完成市委交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成
北海市委宣傳部內設機構有：辦公室、干部科、宣傳科、理論教育科、信息調研科、新聞出版科、精神文明建設綜合協調科、精神文明建設活動科、未成年人思想道德建設工作科、市委對外宣傳辦公室和網絡管理科等11個科室。機關編制26名，在職人員23人，退休人員11人。
北海市委宣傳部有一個下屬事業單位：北海市網研中心，單位人員編制5名，在編人員5名，退休人員0人。
第二部分：市委宣傳部門2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二：收入決算表
三：支出決算表
四：財政撥款收入支出決算總表
五：一般公共預算財政撥款支出決算表
六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
注：上述報表詳見附件。
第三部分：市委宣傳部門2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2018年度總收入2584.42萬元，其中本年收入2584.42萬元, 較2017年度決算數增加377.57萬元，增長17.11%。收入具體情況如下:
1.財政撥款收入2419.45萬元，為北海市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加423.49萬元，增長21.22%，主要原因是增加自治區六十大慶項目撥款。
2.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2017年度決算數增加0萬元，增長0%。
3.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加0萬元，增長0 %。
4.其他收入164.96萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數減少32.43萬元，下降16.43%，主要原因是2017年有其他單位轉入的經費，而2018年無此項收入，如2017年廣西新華傳文大中專教材有限公司轉入15.26萬元讀書培訓費。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數增加0萬元，增長0%。
6.上年結轉和結余291.51萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加401.19萬元，增長137.62%，主要原因是北海遇見北海外宣活動項目經費結轉。
（二）本部門2018年度總支出2183.23元，其中本年支出2183.23萬元, 較2017年度決算數增加36.29萬元，增長1.69%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出1982.93萬元：主要用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務24.41萬元，宣傳事務1941.53萬元，其他共產黨事務支出1.47萬元，其他一般公共服務支出15.53萬元,。較2017年度決算數增加287.1萬元，增長16.93%，主要原因是增加自治區六十大慶項目開支。
2.文化體育與傳媒支出149萬元：主要用于宣傳文化發展專項支出60萬元，其他文化體育與傳媒支出89萬元，較2017年度決算數減少94.52萬元，降低38.81%，主要原因是文化建設經費收入分成減少。
3.醫療衛生與計劃生育支出23.09萬元，主要用于行政事業單位基本醫療保險繳費。較2017年度決算數增加10.25萬元，增長44.39%，主要原因是基數調整及人員調入。
4.住房保障支出28.2萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數增加7.59萬元，增長36.83%，主要原因是基數調整及人員調入。
5. 結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數增加0萬元，增長0%。
6.年末結轉和結余692.7萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入的結轉和結余。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況
宣傳部門2018 年度一般公共預算支出2183.23萬元，較2017年度決算數增加215.24萬元，增長10.94%。其中：基本支出532.4萬元，項目支出1648.71萬元。
宣傳部門2018 年度一般公共預算支出年初預算為3762.14萬元，支出決算為2183.23萬元，完成年初預算的58.03%。
（一）一般公共服務支出年初預算為1717.62萬元，支出決算為1982.93萬元，完成年初預算的154.46%。決算大于預算的原因增加自治區六十大慶項目開支，主要用于布置1、2、3號線路，營造60大慶氛圍。
（二）文化體育與傳媒支出初預算為1914.43萬元，支出決算為149萬元，完成年初預算的7.78%。決算小于預算的原因是年初包含北海日報社預算，年末未包含北海日報社決算，北海日報社2018年實行企業會計制度，處于企業會計制度向政府會計制度過渡的階段。
（三）醫療衛生與計劃生育支出初預算為55.02萬元，支出決算為23.09萬元，完成年初預算的41.97%。決算小于預算的原因是年初包含北海日報社預算，年末未包含北海日報社決算，北海日報社2018年實行企業會計制度，處于企業會計制度向政府會計制度過渡的階段。
（四）住房保障支出初預算為75.07萬元，支出決算為28.2萬元，完成年初預算的37.56%。決算小于預算的原因是年初包含北海日報社預算，年末未包含北海日報社決算，北海日報社2018年實行企業會計制度，處于企業會計制度向政府會計制度過渡的階段。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出534.52萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出458.83萬元，年初預算959.71萬元，完成年初預算的47.81%。決算大于預算的原因是年初包含北海日報社預算，年末未包含北海日報社決算，北海日報社2018年實行企業會計制度，處于企業會計制度向政府會計制度過渡的階段。
（二）商品和服務支出75.18萬元，年初預算119.87完成年初預算的62.72%。決算大于預算的原因是年初包含北海日報社預算，年末未包含北海日報社決算，北海日報社2018年實行企業會計制度，處于企業會計制度向政府會計制度過渡的階段。
（三）對個人和家庭的補助0.5萬元，年初預算2.04萬元完成年初預算的24.51%。決算大于預算的原因是年初包含北海日報社預算，年末未包含北海日報社決算，北海日報社2018年實行企業會計制度，處于企業會計制度向政府會計制度過渡的階段。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
宣傳部門2018年度政府性基金支出0萬元，較2017年度決算數增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算4.24萬元；公務接待費支出決算11.40萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0萬元部機關、所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出4.24萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出4.24萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年，宣傳部本級開支財政撥款的公務用車保有量為2輛，全年運行費支出4.24萬元，平均每輛2.12萬元。
（三）公務接待費支出11.40萬元,國內公務接待批次 68次，700人次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本部門2018年度機關運行經費支出61.88萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致）。比2017年減少0.1萬元，降低1.61%，與上年數基本持平。
（二）政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額244.26萬元，其中：政府采購貨物支出13.54萬元、政府采購工程支出230.72萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我部門2018年度共編制1個項目支出績效目標，項目涉及資金共6萬元。按要求編制了2018年度部門整體支出績效目標。
2.部門決算中項目績效自評結果。
一是對2018年度實施的績效目標評價情況。
本部門共組織對2018年度“中心組學習”1個項目進行了績效自評，涉及一般公共預算支出5.58萬元。從評價情況來看，中心組學習對嚴肅黨內政治生活、強化黨性修養、建設學習型服務型創新型的馬克思主義執政黨、提高黨的執政能力和領導水平起著至關重要的作用。
二是對2018年度項目績效目標自評結果。
我部門根據2018年初設定的績效目標，“中心組學習”項目自評得分為99分。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指北海市財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入北海市財政預決算管理的“三公”經費，是指北海市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
