目     錄

　　第一部分：部門概況

　　一、主要職能

　　二、機構設置情況

　　第二部分：督查績效考評部門2020年部門預算報表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、部門整體支出績效目標表

　　第三部分：督查績效考評部門2020年部門預算情況說明

　　第四部分：名詞解釋

　　第一部分：北海市督查績效考評部門概況

　　一、主要職能

　　（一）負責中央、自治區黨委、自治區人民政府和市委、市人民政府重大決策部署、重要會議、重要文件精神貫徹執行情況的督辦、落實和反饋工作。

　　（二）負責中央、自治區黨委、自治區人民政府領導同志和市委、市人民政府主要領導同志重要批示的督辦、落實和反饋工作。

　　（三）負責中央、自治區黨委、自治區人民政府領導同志和市委、市人民政府主要領導同志考察調研時的重要講話精神落實情況的督辦和反饋工作

　　（四）負責市委常委會年度工作要點、市人民政府年度工作重點和市委常委會、市人民政府常務會等重要會議決定事項的督辦、落實和反饋工作

　　（五）負責協調全市績效管理和考評工作。負責制訂和完善績效考評指標和考評辦法，統籌協調自治區對我市的績效考評工作，審核市轄縣區和市直部門績效考評指標，督促檢查考評對象績效目標完成情況并提出改進意見和建議，開展日常評估和年度績效考評工作。

　　（六）指導市轄縣區和市直部門組織開展本區域、本部門的督查績效考評工作。

　　（七）承擔市績效考評領導小組日常工作。

　　（八）完成市委、市人民政府和市績效考評領導小組交辦的

　　其他任務。

　　二、機構設置情況

　　北海市督查績效考評部門含北海市委市政府督查績效考評辦公室和北海市績效評估中心兩個單位，北海市委市政府督查績效考評辦公室為財政全額撥款行政單位，北海市績效評估中心為北海市委市政府督查績效考評辦公室下 屬財政全額撥款事業單位。兩個單位合署辦公，內設綜合科、督查一科、督查二科、績效考評科4個職能科室。

　　北海市委市政府督查績效考評辦公室人員編制13名（含后勤服務人員控制數3名），編制內實有在職人數13人；北海市績效評估中心人員編制8名，編制內實有在職人數7人。

　　第二部分：北海市督查績效考評部門2020年部門預算報表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、部門整體支出績效目標表

　　注：上述報表詳見附件。

　　第三部分：北海市督查績效考評部門2020年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

　　(一)收支情況

　　2020年總收入4,678,522元，上年總收入2,838,356元,同比增加1,840,166元，增長64.8%；總支出4,678,522元，上年總支出2,838,356元,同比增加1,840,166元，增長64.8%。

　　（二）收支增長情況說明

　　2019年機構改革，原北海市績效考評領導小組辦公室與北海市委督查室、北海市政府督查室合并，更名北海市委市政府督查績效考評辦公室，部門人員由原來的12名增為25名，因此人員經費、定額經費、項目經費收支都相應增加。

　　二、部門收入預算情況說明

　　(一)收入情況

　　2020年總收入4,678,522元，上年總收入2,838,356元,同比增加1,840,166元，增長64.8%，其中：財政撥款收入4,678,522元，其他收入0元。

　　（二）收入增長情況說明

　　2019年機構改革，原北海市績效考評領導小組辦公室與北海市委督查室、北海市政府督查室合并，更名北海市委市政府督查績效考評辦公室，部門人員由原來的12名增為25名，因此人員經費、定額經費、項目經費財政撥款收入都相應增加。

　　三、部門支出預算情況說明

　　2020年總支出4,678,522元，上年總支出2,838,356元,同比增加1,840,166元，增長64.8%，包括：

（一）一般公共服務（類）支出4,493,526元，主要用于人員的基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險、職業年金住房公積金和履職所需的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、租賃費、辦公設備購置、專用設備購置等支出。

(二)醫療衛生與計劃生育支出126,483元，主要用于支付人員醫療保險等。

(三)住房保障支出（類）58,513元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

四、財政撥款收支預算情況說明

　　(一)收支情況

　　2020年總收入4,678,522元，其中財政撥款收入4,678,522元，上年總收入2,838,356元,同比增加1,840,166元，增長64.8%；總支出4,678,522元，上年總支出2,838,356元,同比增加1,840,166元，增長64.8%。

　　（二）收支增長情況說明

　　2019年機構改革，原北海市績效考評領導小組辦公室與北海市委督查室、北海市政府督查室合并，更名北海市委市政府督查績效考評辦公室，部門人員由原來的12名增為25名，因此人員經費、定額經費、項目經費收支都相應增加。

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　2020年一般公共預算支出4,678,522元，上年總支出2,838,356元,同比增加1,840,166元，增長64.8%，支出增加原因主要是部門人員增加, 人員經費、定額經費隨著人員上漲相應變動,同時根據年度工作計劃，增加了專項工作經費的預算支出,具體為：

（一）行政運行1,658,124元，同比增加804,520元，增長94.2%，主要用于行政人員工資福利支出及津貼補貼、定額經費等支出。

（二）事業運行507,401元，同比增加93,267元，增長22.5%，主要用于事業人員工資福利支出及津貼補貼,定額經費等支出。

（三）一般行政管理事務2,300,000元，同比增加802,000元，增長53.5%，主要用于督查工作、績效考評工作、績效宣傳展示工作等支出。

（四）行政單位醫療92,351元,同比增加54,494元，增長143.9%，主要用于行政單位基本醫療等社會保險費支出。

（五）事業單位醫療34,132元,同比增加21,325元，增長166.5%，主要用于事業單位基本醫療等社會保險費支出。

（六）住房公積金58,513元，同比增加36,559元，增長166.5%，主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規定的比例為職工繳納的住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

2020年度一般公共預算支出4,678,522元，其中基本支出2,378,522元，同比增加 元，增長 %,增長的主要原因是部門人員增加, 人員經費、定額經費隨著人員上漲相應變動

（一）工資福利支出預算2,033,264元，占基本支出預算85.5%，同比增加1,000,719元，增長96.9%。?

（二）商品和服務支出預算322,183元，占基本支出預算13.5%，同比增加161,447元，增長100.4%。?

（三）對個人和家庭的補助支出預算23,076元，占基本支出預算0.97%，同比增加20,000元，增長650.1%。

　　七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算293,050元，其中：因公出國（境）費支出預算0元；公務用車購置及運行費支出預算0元；公務接待費支出預算53,800元。2020年“三公”經費支出預算與上年同比增加22,200元，增長70.2%，增減變動具體原因分項說明如下：

（一）因公出國（境）費預算0萬元，同比減少0%。

（二）公務用車購置及運行費預算0元，同比減少0%。

（三）公務接待費預算53,800元，同比增加22,200元，增長70.2%，主要是增加了督查工作產生的公務活動的接待費用增加。

　　八、政府性基金預算情況說明

　　2020年度本部門無政府性基金支出。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經費安排情況說明

　　行政運行1,658,124元，全部是基本支出預算。主要用于部門為保證日常運轉發生的基本支出，如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

　　（二）政府采購預算安排情況說明

　　2020年本部門政府采購預算總額28,100元，其中：政府采購貨物支出28,100元，占政府采購預算總額的100%。

　　（三）國有資產占用情況說明

　　本部門無國有資產占用情況。

　　（四）預算績效目標編制等情況說明

　　2020年，本部門共編制3績效目標，其中部門整體支出績效目標2項，項目績效目標1項，分別為：

　　1. 部門整體支出績效目標

　　（1）協助自治區黨委督查室、政府督查室開展相關督查工作。制訂市委年度督查調研方案，指導協調市委、市政府各部門督查工作。

　　（2）統籌協調自治區對我市的績效考評工作，審核市轄縣區和市直部門績效考評指標，督促檢查考評對象績效目標完成情況，爭取北海市在全區績效考評工作取得較好成績。

　　2. 項目績效目標

　　一是跟蹤各單位、縣區績效目標完成情況，不定期開展實地考察，發現問題及時對接單位推進督促解決問題；二是做好自治區到北海市考察的前期準備工作，力爭在考察中少扣甚至不扣分；三是聘請5名人員進行公眾評議、領導評價電話問卷調查和實地調查及匯總數據等工作。

　　第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。